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      2021-06-03 

      招標監督管理辦法(最終版)

      瀏覽人數:1040 信息來源:紀檢監察室 


      第一章  總  則


      第一條 為加強對內蒙古西部天然氣股份有限公司(以下簡稱股份公司)招標采購活動的監督管理,規范招標采購活動秩序,保障招標采購活動依法進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、《國有企業采購操作規范》、《非招標方式采購代理服務規范》、《中華人民共和國政府采購法》有關團體標準、行業規范等,結合工作實際,制定本實施辦法。

      第二條 本實施辦法適用于股份公司及各出資企業的公開及非公開招標采購活動。

      第三條 公司紀檢監察機構按照依法合規、分級管理、分級監督的原則,行使對招標采購活動的監督職能。

      第四條 系統內招標采購活動凡符合本辦法“第三章”所規定的范圍的必須接受股份公司紀檢監察室或本企業紀檢監察機構或紀檢委員的監督,上級主管、行業主管等行政部門有監督規定或其他合法合規工作要求的,從其規定或要求。

      第五條 各出資企業重大和特殊招標采購活動應邀請股份公司紀檢監察機構參加監督;股份公司紀檢監察機構應對各出資企業招標采購活動的監督情況進行不定期檢查。

      第六條 對招標采購活動依法依規進行的監督不能免除招標采購各相關部門對招標采購活動應當承擔的法律責任和義務。


      第二章  監督職責


      第七條 股份公司紀檢監察室、各出資企業紀檢部門或紀檢委員是本單位招標監督管理部門或監督負責人。 

      其主要職責是:

      (一)制定及修訂招標采購監督管理制度,建立和完善招標活動監督約束機制;

      (二)對按照國家以及股份公司有關規定對應招標項目是否實行招標的情況及實施過程進行監督;

      (三)對招標采購活動中執行國家法律、法規以及股份公司相關管理制度的情況進行監督;

      (四)協調解決招標采購監督工作中發現的有關問題;

      (五)受理對招標采購活動的投訴舉報,組織查處違紀違規行為;

      (六)股份公司紀檢監察室統籌領導出資企業的招標采購監督工作,對各單位紀檢部門或人員參加招標采購活動的監督情況進行不定期檢查;

      (七)對招標代理機構進行監督;

      (八)建立招標監督工作檔案;

      (九)對招標方案以及審定過程進行審查監督。

      第八條 公司紀檢監察室可視具體情況,對招標采購活動采取派員現場監督,定期或不定期檢查等方式開展工作。凡重大招標采購項目,可臨時成立監督小組。監督小組由紀檢監察、審計、法律和其他有關人員或上級監察部門指定人員組成,監督小組人數一般不少于三人。監督小組人員不參與具體招標業務工作,可以根據工作需要向招標代理機構或招標項目承辦部門和個人,詢問招標活動具體情況,調閱資料。

      監督小組主要職責是:

      (一) 監督和檢查招標、投標的當事人關于招標投標的行為是否符合法律、法規規定的權限以及公司制定的程序流程;

      (二) 監督并檢查招投標的相關資料、文件,核實并驗證其合法性和真實性;

      (三) 監督檢查資格預審、開標、評標、定標的過程是否合法,以及是否符合招標文件、資格預審的文件規定,并有進行相關調查核實的權利和權限;

      (四) 受理現場投訴,對招標采購工作中的違紀違規問題提出糾正和處理意見;

      (五) 參加招標采購、資產處置等相關工作會議,監督定標組織程序,出具監督意見;

      (六) 在招投標活動中發現有違法、違規、違紀行為,應立即責令改正;

      (七) 其他需要監督的招標采購活動。

      第九條 招標采購業務部門的主要職責:

      (一)通知監督部門參加有關招標采購工作的各種會議;

      (二)如需對投標單位進行實地考察,應通知監督部門,由監督部門決定是否派員參加。

      第十條 公司招標采購業務可根據需要委托招標代理機構辦理,招標代理機構每三年集中選聘一次,每次選聘3至7家,每家招標代理公司服務期滿后,不得連聘。


      第三章 監督范圍和方式


      第十一條 股份公司本部和各出資企業新建、改(擴)建、大修工程項目,以及生產、經營、管理所需的工程、材料、設備、物資采購、選擇業務協作單位、廢舊物資處理等招標活動必須進行招標監督。

      第十二條 采用非公開招標方式的采購項目(含競爭性談判、詢價或綜合比選等方式),參與競選的單位不得少于三家(單一來源采購除外),并主動接受紀檢監察部門或人員的監督。

      第十三條 股份公司紀檢監察室職責:

      (一)對股份公司及各出資企業列入年度招標計劃且以公開招標方式進行的工程、物資、服務類采購項目進行監督; 

      (二)對股份公司組織集中采購、框架協議簽訂和各出資企業簽訂合同的招標項目進行監督;

      (三)對股份公司組織本部基本建設、維修技改等單項合同估算價在 30萬元人民幣及以上,以及物資采購(辦公用品)、服務性采購、廢舊物資處置等單項合同估算價在10萬元人民幣及以上的招標采購活動進行監督;

      (四)對股份公司認為需要監督的其他項目進行監督。

      第十四條 各出資企業紀檢監察機構或紀檢委員職責:

      (一)受股份公司委托,對有關招標采購活動進行監督;

      (二)對本單位采購項目中,股份公司紀檢部門直接監督之外的招標采購活動進行監督。

      第十五條 股份公司紀檢監察室受股份公司委托,對屬于本級監督范圍的項目可以直接監督,也可以委托監督;也可根據需要對各出資企業的招標采購活動進行監督。

      第十六條 委托監督應當下達《招標監督委托書》(見附件5)。上級紀檢監察機構既可以委托項目所在地,也可以委托異地紀檢人員進行監督。受委托的單位不得進行轉委托。


      第四章  監督內容


      第十七條 招標前期監督

      (一)法定公開招標項目的招標公告是否在國家規定的媒體上發布;將法定公開招標的項目改為邀請招標是否經過研究和上級行政部門審批,有無化整為零或違反股份公司管理要求規避招標的行為;

      (二)招標文件的編制是否按股份公司招標管理的有關規定執行,是否經標前會集體討論;

      (三)邀請招標方式下,被邀請投標人是否按照要求不少于三家,被邀請投標人的名單是否經相關部門集體研究提出,是否有會議記錄或小組成員簽字確認文件;

      (四)對招標采購活動中是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人、限制投標人之間競爭的行為進行監督;

      (五)采用公開招標方式的,招標文件發出日至投標人提交投標文件截止日是否不少于20日;

      (六)招標代理委托合同簽訂時,招標代理機構是否簽署招標廉潔自律承諾書;

       ?。ㄆ撸┱袠顺修k部門應于開標前3—5個工作日通知紀檢監察部門或人員;紀檢監察部門負責撰寫招標前期監督報告(見附件2)。

      第十八條 開標監督

      (一)參加標前會,對標前會討論的事項進行監督;評標委員會人員組成、結構比例等是否符合國家和股份公司相關規定;對重點監管項目的招標計劃是否向股份公司備案確認;

      (二)對是否嚴格按照招標文件確定的時間、地點并邀請所有投標人公開開標,是否按照招標文件的規定交納投標保證金的情況進行監督;

      (三)對評標委員會成員是否回避進行監督;

      (四)對招標工作人員與投標人推選的代表共同檢查投標文件的密封情況,以及當眾拆封、宣讀投標文件等開標程序進行監督;

      (五)對招標承辦部門是否拒收投標截止時間后送達的投標文件情況進行監督;

      (六)對是否存在泄露商業秘密、吃拿卡要、索賄受賄、收受好處、以權謀私、利益輸送等違反廉潔規定的行為進行監督。

      招標承辦部門應于招標文件發出前,提交監督部門審查;并于開標前5個工作日通知紀檢監察室,提交投標人名單、開標信息等有關資料。特殊情況下,至少在開標前2個工作日通知并提供上述材料。

      第十九條 評標監督

      (一)對評標專家是否按照評標細則進行評分的情況進行監督;

      (二)對評標專家以及現場工作人員有無違反評標紀律的情況進行監督;

      (三)對評標過程中評標專家異常評審情況、評標報告中綜合評分明顯異常有無說明進行監督;

      (四)對評標專家是否在評標報告上簽字確認情況進行監督。

      監督人員應在開標現場當眾宣布招投標紀律,并做好通訊控制,對手機進行集中保管。

      第二十條定標監督

      (一)對是否有與項目無關的人員干預定標工作,是否依據評標報告中中標候選人推薦順序定標的情況進行監督;

      (二)對重點監管項目的評標結果是否向股份公司相關部門備案進行確認;

      (三)對定標后是否按規定時間通知中標人和未中標的投標人的情況進行監督。

      監察部門負責撰寫招標監督報告(見附件3);委托監督的應于定標后5個工作日內將招標監督報告報委托的監察部門。

      第二十一條 對合同簽訂的監督

      招標單位紀檢監察部門或監督負責人負責對定標后的合同簽訂情況進行監督,填寫合同簽訂監督報告(見附件4)。

      (一)對是否在規定時間內與中標人簽訂合同進行監督;

      (二)對是否按照中標價格簽訂合同,合同內容是否背離招標確定的實質性內容等情況進行監督。

      屬于上級紀檢部門監督和委托監督的項目,要在合同簽訂后5個工作日內,報上級紀檢監察部門存檔。

      第二十二條 履約過程監督

         (一)合同履行過程中是否進行變更,合同變更是否履行了必要的審批程序,變更部分是否遵循招標投標文件及有關合同條款規定的原則;

      (二)是否存在違約情形,違約責任的承擔是否符合合同約定和法律規定;

      (三)物資設備采購合同中業務承辦部門是否按照要求履行檢查、驗收職責;

      (四)建設工程合同中業務承辦部門是否嚴格履行材料、設備及隱蔽工程質量驗收制度,督促監理人員認真履行職責;

      第二十三條 其他事項的監督

      (一)對有無強制指定招標代理機構,限制和排斥本地區、本系統以外的單位參加投標,或者以其他方式干涉招標活動的行為進行監督;

      (二)對與投標人有利害關系的招標工作人員是否嚴格執行了回避制度進行監督; 

      (三)對有無與投標人串通,搞虛假招標,影響招標活動“公開、公平、公正”原則的行為進行監督; 

      (四)對有無泄露招標工作機密(包括評標、定標人員的組成、身份以及投標文件的評審、中標候選人推薦順序、中標人等)的行為進行監督;

      (五)對參與招標活動的人員有無索賄受賄的情況進行監督;

      (六)是否存在其他違反法律、法規的行為。

      第二十四條  委托監督的,在監督過程中發現問題,應及時向委托方請示報告;招標前期監督報告、招標監督報告在招標結束后5個工作日內統一報送委托的監察部門。 


      第五章  監督檔案管理


      第二十五條 紀檢監察室負責招標監督工作的檔案管理,成立監督小組的,由招標監督小組負責招標監督資料的收集、整理和建檔。招標監督資料包括:

      (一)招標前期監督報告和招標監督報告;

      (二)招標合同簽訂監督報告;

      (三)招標監督委托書(委托監督);

      (四)監督報告中需要提供的各種附件。

      第二十六條 紀檢監察室應在招標監督項目簽訂合同后的一個月內,將招標監督資料按項目進行存檔,并明確專人保管。

      第二十七條 招標工作承辦部門應負責將招標的原始資料整理存檔,并明確專人保管。紀檢監察室應不定期抽查。


      第六章  懲處和獎勵


      第二十八條 對違反國家法律、法規和股份公司招標采購活動有關規定的行為,各級監督管理部門或監督負責人應提出書面紀律監察建議或作出紀律監察決定。

      第二十九條 對違反股份公司招標采購活動有關規定的行為,各級監督管理部門或監督負責人可直接或責成有關部門調查、處理,調查處理結果納入黨風廉政建設責任制的考核。

      第三十條 對有下列行為之一的,按照黨風廉政建設責任制和干部管理權限視情況給予當事人和相關責任人黨紀政紀處分,并追究有關人員的領導責任;構成犯罪的,依法移送司法機關處理:

      (一)規避招標的行為。項目單位將必須招標的項目化整為零、規避招標的,除追究招標承辦部門負責人的責任外,同時追究其所在單位主管領導的責任。

      (二)不公平競爭的行為。項目單位或招標承辦部門擅自取消投標人的投標資格,或以不合理條件限制、排斥、歧視潛在投標人,致使投標人之間不公平競爭,造成不良影響或對公司造成損失的,對經核實確實存在違法違規行為的項目單位或造成影響的有關部門負責人給予相應的黨紀政紀處分。

      (三)違反程序的行為。集體或個人違反規定,無正當理由在評標委員會推薦的中標候選人以外確定中標人的,定標無效。對招標采購工作中負有領導責任的人員給予相應的黨紀政紀處分。

      (四)受賄泄密行為。發生索賄、受賄行為,向他人泄露招標評標活動秘密的,對責任人給予相應的黨紀政紀處分,沒收其非法所得;構成犯罪的,依法移送司法機關處理。

      (五)瀆職行為。招標工作人員未履行工作職責,造成嚴重后果的,給予相應的黨紀政紀處分;監督人員未履行監督職責,對招標活動出現的違紀違規問題不查不問,造成嚴重后果的,給予相應的黨紀政紀處分。

      (六)對舉報人打擊報復的,依法依規從嚴處理。

      對發現存在上述問題的招標采購項目,根據招標采購工作的開展進度及情節嚴重程度,紀檢監察部門有權采取下列一項或多項措施進行處理:撤銷相關投標人的投標資格;撤銷中標決定;終止合同執行;將該單位列入公司系統違規企業黑名單,今后拒絕與其開展任何形式的商業合作。對發現存在上述問題的個人,根據干部及人員管理權限,依據有關法律和紀律規定嚴肅處理。

      第三十一條 對認真履行國家及股份公司招標管理的各項規定,招標工作監督到位,受理投訴舉報及時,查處違紀違規行為有力,工作成績突出的單位和個人,可以表彰獎勵;對在招標活動中,為企業挽回重大經濟損失的突出貢獻者,可由紀檢監察部門提出獎勵方案,報公司黨委會批準,給予一次性獎勵。


      第七章  附  則


      第三十二條 本辦法由股份公司紀檢監察室負責解釋。

      第三十三條  本辦法自發布之日起執行。


      附件:1. 招標采購監督工作流程圖

      2. 招標前期監督報告

      3. 招標監督報告

      4. 招標合同簽訂監督報告

      5. 招標監督委托書 


      附件2

      內蒙古西部天然氣股份有限公司招標前期監督報告

      項目名稱:                          編號202×--×號

      注:本報告一式倆份,招標部門、監督部門分別留存。


      附件3

      內蒙古西部天然氣股份有限公司招標監督報告

      項目名稱:                             編號202×--×號



      填表說明:1.監督報告的內容可以按照招標監督的具體情況進行增加;沒有內容的欄目要填寫“無”;

      2.監督人員必須在監督人員欄目簽字。

      3.本報告一式倆份,公司招標部門、監察部門分別留存。

       


      附件4

      內蒙古西部天然氣股份有限公司招標合同簽訂監督報告

      項目名稱:                          編號202×--××號



      附件5


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